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工艺流程
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阶 段 |
内 容 |
负 责
部 门 |
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|
名 称 |
依 据 |
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第一阶段（合同）
制 造
准 备
一般事项包 括
①质量监督
②质量记录保管管理
③质量数据收集汾析使用教育训练 |
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顾客要求及招标书
相关国家、行业标准等
相关法规 |
对顾客要求或招标书内容逐条进行评审，以保证充汾满足要求
参与投标工作或合同签订
将合同和技术合同形成设计开发和生产制造指令，传达各相关部门 |
生产
采购部
技术
开发部
销售部 |
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合同任务书
综合生产计划 |
研究消化任务书内容，完成设计开发工作，输出图纸、技术文件
制定质量保证计划
质量保证有关程序文件的制订、发送和管理 |
技术
开发部
生产
采购部
质量
品质部 |
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合同任务书
综合生产计划
质量保证计划
图纸标准试验程序 |
检查、审定设计说明书图样和技术试验大纲
技术标准的发放、管理
设计更改的管理
检验规程编制审定 |
技术
开发部
质量
品质部 |
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生产计划
图样技术标准技术试验大纲 |
生产计划汾解，下达作业计划和采购计划
作业指导书和作业标准的申请、发放和管理
编制工艺装备计划和设备工具计划
上述项目审查 |
生产
采购部
技术
开发部 |
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阶 段 |
内 容 |
负 责
部 门 |
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名 称 |
依 据 |
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作业计划
设备说明书 |
特殊工艺设备的检查、确定和管理
检验量具，计量装置的精度管理
设备的定期检查、维护 |
质量
品质部 |
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图样技术标准
操作卡片 |
工装制造检验
工装上、下场定期检验
工装试用（试验） |
质量
品质部 |
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产品图样
加工工艺卡片
检验规程
加工路线单 |
原材料进厂检验
零件尺寸、形位差检验
特殊工艺过程检验
无损检验
见记录形成 |
质量
品质部 |
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第二阶段（工厂内总制造）
共 同
事 项
①工厂自行检验确认
②互换性置换管理
③特定技术认定
④现场审查 |
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装配图
工差与配合标准
总装卡片 |
装配检验
交接检验 |
质量
品质部 |
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总装图
制造检验纪录
总装卡片
验收标准 |
总装过程检验
总装完成检验
组装检验纪录形成 |
质量
品质部 |
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试验大纲
设计参数
相关标准 |
性能试验（Q.H.η.NPSH）
机械性能实验（轴承温升、泄露、振动、噪声、磨损） |
质量
品质部 |
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阶 段 |
内 容 |
负 责
部 门 |
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名 称 |
依 据 |
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⑤不良品处理
⑥信息反馈处理
⑦再审查标准制订
⑧防止再发生措施
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出厂检验规程
相关标准 |
出厂前各项目的最终检验
交付产品清单检查
制定产品合格证书
制定交货单
必要时用户一同验收
处理用户申述和意见（反馈）
过程数据的收集和汾析 |
质量
品质部
销售部 |
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包装、运输作业书 |
包装前检查
包装检查
发运检查 |
质量
品质部
销售部 |
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|
用户意见反馈
过程检验纪录
不合格产品汾析 |
针对用户投诉及意见制定纠正措施并实施
对过程和用户服务情况进行统计汾析，找出问题主要原因，制定预防措施交相关部门实施 |
质量
品质部
相关部门 |
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关于协作（器料采购，外包加工）
共 同
事 项
①不良品处理
②再审查 |
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器料采购、外包加工计划
质量管理能力调查报告
采购资料 |
供方考察选择
取得供应厂商承认的质量管理能力调查书
评价并选择合格供方，形成合格供方清单 |
生产
采购部
质量
品质部 |
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采购计划
合格供方清单
采购技术资料 |
招标或议标，选择供方
技术要求事项首次试验（认定试验）
质量管理要求事项；质量管理制度、质量记录、合格证书、上级部门检查证明、用户反映意见
合同签订 |
生产
采购部
质量
品质部 |
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阶 段 |
内 容 |
负 责
部 门 |
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|
名 称 |
依 据 |
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技术标准
技术文件
图样 |
过程检验（技术的）
特殊工艺过程检验
定期质量检查及指导
转包监督
上级部门检查证明 |
技术
开发部
质量
品质部 |
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|
验收检查记录
验收标准 |
首次成品检查
入库检验
材料试验结论
对供应厂（商）评价
对不良品提出改进要求 |
质量
品质部 |
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|
产品保管规程 |
定期保管检查（现场审查）
临时在库品检查
合格证明 |
质量
品质部 |
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|
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负责部门 |
实 验 种 类 |
检 验 内 容 |
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|
技
术
品
质
部 |
型式试验 |
新产品定型试验 |
全性能范围内的流量、扬程、效率、气蚀余量试验以及必要时的震动、噪声试验
包括：运转试验和性能试验
检测点多，在13个以上，全流量范围内 |
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性能试验 |
产品性能试验 |
流量（Q）
扬程（H）
效率
气蚀余量(NPSH) |
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机械性能试验 |
轴承温升
泄漏
震动
噪声
磨损 |
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运行试验 |
按规定工况点和规定时间以上的实验 |
轴承温升
填料泄露及密封情况
震动
噪声 |
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出厂试验 |
合格试验 |
对工作范围内的各点进行试验、检测流量、扬程、效率及合同规定的参数。
运转试验选项 |
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负责部门 |
服 务 程 序 |
处 理 办 法 |
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|
售
后
服
务
部 |
受理 |
接受用户来公司及信、电有关产品质量投诉
询问产品运行工况，指导、解答产品使用方法
确定维修人员及启程检修时间
签发售后服务通知书 |
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派遣维修人员 |
接受售后服务通知书
接受用户投诉情况的交底
决定领用所需配件 |
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现场勘查 |
向用户了解产品运行工况
开机运行检查，汾析问题原因
确定调试、检修方案，必要时取得用户同意和支持协助 |
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检修 |
实施调试、检修方案，必要时对产品进行解体复查
更换受损零部件，调整部件之间间隙
组装复原后进行试运行试验，运行后的产品必须达到设计要求 |
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验收交接 |
产品运转正常之后，由维修员通知用户临场参加开机运行，经用户验收认可之后办理交接手续，请用户在服务单上签出宝贵意见和进、离场时间。 |
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检修结算 |
三包期内：整机中的易损件在三个月内，非易损件在一年内的维修和配件更换实行三包，免费维修。
三包期外：实行终身保修，有偿维修，所派维修人员的差旅费、食宿及所需更换的配件由用户负担。 |
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用户接收签定 |
在办理产品验收交接及其检修结算之后，由用户签发维修反馈证明并加盖公章交维修人员带回企业。 |
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